|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva |
2019/1 |
14.3.2019 |
Záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti externého... |
TENDER Development, s.r.o |
44 721 307 |
5 280,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018 |
4.4.2019 |
Došle faktúry za rok 2018 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
201705 |
31.5.2017 |
došlé faktúry 01-05/17 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
|
Detail |
Zmluva |
2017 |
26.1.2017 |
Zmluva o dielo - zhotovenie stavby Nájomné bytové domy (2x6 bytových jednotiek) Oľka |
Ing. Viliam Čech |
34347470 |
|
Detail |
Zmluva |
2017 |
23.11.2017 |
Zmluva o dielo s názvom "Obnova centra obecných služieb Oľka" |
Construction s.r.o. |
31106064 |
|
Detail |
Zmluva |
20161412 |
14.12.2016 |
kúpna zmluva |
Peter Uhrin, Margita Čerkesová, František Uhrin, J |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
201612 |
30.12.2016 |
došlé faktúry za rok 2016 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Zmluva |
201601 |
5.12.2016 |
Kúpna zmluva |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
201306 |
30.6.2013 |
fa za jún 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
1 395,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201305 |
31.5.2013 |
fa za máj 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
2 602,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201304 |
2.5.2013 |
fa za apríl 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
1 976,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012281 |
14.12.2012 |
fa - známky pre psa |
fleo s.r.o |
45 370 982 |
57,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012177 |
16.7.2012 |
fa za update Mzdová agenda |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
19,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121125 |
8.11.2012 |
fa za has. prístroj |
Tomáš Benek |
35459611 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121081 |
3.10.2012 |
fa technik PO za III.Q.2012 |
Tomáš Benek |
35459611 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120713 |
12.7.2012 |
fa technik PO |
Tomáš Benek |
35459611 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120336 |
7.3.2012 |
vlajka SR |
LIM PO, s.r.o. |
364 98 980 |
25,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120331 |
4.4.2012 |
fa technik PO za I.Q.2012 |
Tomáš Benek |
35459611 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011036 |
28.11.2011 |
fa za okna OZS |
Ľubomír Boško Mahagon |
14296217 |
1 418,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20038 |
16.3.2012 |
fa za WEb hosting |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |