|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
13632012 |
3.10.2012 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1359812 |
7.12.2012 |
fa za kom. odpad 11/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,37 EUR |
Detail |
Zmluva |
128687 08U01 |
6.8.2018 |
zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1239112 |
8.11.2012 |
fa za komunalny odpad 10/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
190,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12282012 |
12.9.2012 |
fa správa majetku verej. kanal. |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Zmluva |
122021002 |
22.2.2021 |
Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A -6b.j.) Oľka |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
6.2.2013 |
fa za vrecia a harmonogramy na rok 2013 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
109,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
29.1.2014 |
fa za mesiac december |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1220013 |
3.4.2012 |
fa za verejné obstr. ČOV |
Ing. Karol Fábry |
37051164 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121626 |
20.11.2012 |
fa za aktualizácii programov MD |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
12,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120658 |
23.3.2012 |
fa za program DZN |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
115,12 EUR |
Detail |
Zmluva |
12021001 |
22.2.2021 |
Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A - 6b.j.) Oľka |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
|
Detail |
Zmluva |
12021 |
22.2.2021 |
Zmluva o dielo - Nájomné bytové domu (objekt A - 6b.j.) Oľka |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
|
Detail |
Zmluva |
12020 |
1.12.2020 |
Poskytnutie mobilným asistentom ščítania koncové zariadenia |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
120180011 |
22.10.2011 |
stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia |
Schott, s.r.o. |
36449598 |
7 098,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120179011 |
28.10.2011 |
stavebné práce na stavbe Oľka - kanalizácia 1.-3. stavba |
Schott, s.r.o. |
36449598 |
141 962,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120040 |
19.11.2012 |
fa za stavebné práce osvet. centrum |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
3 919,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120026 |
6.8.2012 |
fa za stavebné práce - osvet. centrum |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
5 798,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120021012 |
2.4.2012 |
fa za stavebné práce |
Schott, s.r.o. |
36449598 |
199 074,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120019 |
16.7.2012 |
fa za stavebné práce |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
4 191,14 EUR |