nedeľa, 01.09.2024, Drahoslava, *Deň ústavy SR
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0738060697 | 11.5.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072013 | 8.8.2013 | fa za mesiac júl 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 06652012 | 6.6.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0511 | 19.10.2011 | montáž a demontáž žľabov, oprava strechy | Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár | 32383801 | 1 226,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04962012 | 11.5.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04312012 | 23.4.2012 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04110006 | 27.4.2011 | projektová dokumentácia | Ing. Vladimír Kríž | 43088635 | 975,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 041/03110 | 30.6.2011 | eurofondy úver | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
| Detail | Zmluva | 041/031/10 | 30.6.2011 | eurofondy úver | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
| Detail | Zmluva | 04012015-001 | 4.3.2021 | poskytovanie servisu výpočtovej techniky | Ingrid Bakajsová NENET | 37776274 | |
| Detail | Zmluva | 04012015 | 30.1.2015 | zmluva o poskytovaní servisu vypočtovej techniky | Ingrid Bakajsová NENET | 37776274 | |
| Detail | Faktúra došlá | 03452012 | 4.4.2012 | fa za výkon správy majetku ČOV za 03 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032014 | 9.5.2014 | fa za mesiac marec 2014 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 030/2012 | 25.9.2012 | fa čistenie a kontrola komína OZS | Andrej Jakubov KOMJAK | 35 459 999 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0292013 | 22.3.2013 | fa - publikácia Život cestou i necestou | Mgr. Magdaléna Lavrincová | 11,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0282013 | 22.3.2013 | fa program miestne dane | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 115,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0272013 | 22.3.2013 | fa za update , instalácia programov | BrIS s.r.o. | 44401990 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262013 | 22.3.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 34,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252012 | 12.9.2012 | fa za kontrolu a čistenie komínov | Andrej Jakubov KOMJAK | 35 459 999 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025 | 12.3.2013 | fa za web | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |