|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0738060697 |
11.5.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
71,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
072013 |
8.8.2013 |
fa za mesiac júl 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
06652012 |
6.6.2012 |
fa za správu majetku ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0511 |
19.10.2011 |
montáž a demontáž žľabov, oprava strechy |
Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár |
32383801 |
1 226,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04962012 |
11.5.2012 |
fa za správu majetku ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04312012 |
23.4.2012 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04110006 |
27.4.2011 |
projektová dokumentácia |
Ing. Vladimír Kríž |
43088635 |
975,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
041/03110 |
30.6.2011 |
eurofondy úver |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31 575 951 |
|
Detail |
Zmluva |
041/031/10 |
30.6.2011 |
eurofondy úver |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31 575 951 |
|
Detail |
Zmluva |
04012015-001 |
4.3.2021 |
poskytovanie servisu výpočtovej techniky |
Ingrid Bakajsová NENET |
37776274 |
|
Detail |
Zmluva |
04012015 |
30.1.2015 |
zmluva o poskytovaní servisu vypočtovej techniky |
Ingrid Bakajsová NENET |
37776274 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
03452012 |
4.4.2012 |
fa za výkon správy majetku ČOV za 03 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
9.5.2014 |
fa za mesiac marec 2014 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
030/2012 |
25.9.2012 |
fa čistenie a kontrola komína OZS |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35 459 999 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0292013 |
22.3.2013 |
fa - publikácia Život cestou i necestou |
Mgr. Magdaléna Lavrincová |
|
11,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0282013 |
22.3.2013 |
fa program miestne dane |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
115,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0272013 |
22.3.2013 |
fa za update , instalácia programov |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
29,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0262013 |
22.3.2013 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
34,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0252012 |
12.9.2012 |
fa za kontrolu a čistenie komínov |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35 459 999 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
025 |
12.3.2013 |
fa za web |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |