|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva |
24042021 |
20.4.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
DZS-M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
23012 |
10.2.2012 |
fa za smetie 01/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
194,66 EUR |
Detail |
Zmluva |
23/331 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Janka Herpáková -audítor |
34570918 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
22021 |
17.3.2021 |
Výpožička ŠÚ SR |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
Detail |
Zmluva |
22014 |
23.5.2014 |
zmluva o poskytnutí služieb - účtovník |
Silvia Sitárová |
|
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2174278523 |
19.11.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2170729869 |
23.10.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2167215119 |
25.9.2012 |
fa mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2163725837 |
20.8.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2156810587 |
19.6.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2149888651 |
26.4.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2146450747 |
23.3.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2143053078 |
22.2.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2121104926 |
7.2.2012 |
použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21203183 |
29.3.2012 |
fa za inštalaciu update |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21203059 |
23.3.2012 |
fa za program PU rok 2012 |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
44,52 EUR |
Detail |
Zmluva |
21052021 |
28.5.2021 |
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo - zmena článku II. a článku III. |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
|
Detail |
Zmluva |
21-311-00053 |
30.7.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Divadlo |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
|
Detail |
Zmluva |
2021 |
20.1.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ |
DZS-M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
201903 |
4.4.2019 |
Došle fa január až Marec 2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|