|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
81200532 |
31.5.2012 |
fa za program obce.info |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
38,40 EUR |
Detail |
Objednávka |
8 |
6.8.2014 |
Objednávka - turistická tabuľa |
Tlačiareň svidnícka s.r.o |
36478326 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7736072491 |
5.3.2012 |
telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
89,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7735075705 |
10.2.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
83,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7484899633 |
6.2.2012 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 506,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7475086546 |
5.11.2012 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 397,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7457914737 |
2.8.2012 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7450887372 |
27.4.2012 |
fa za energiu |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 546,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200082513 |
20.1.2012 |
fa za elek. energiu |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
2 257,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120400962 |
15.3.2012 |
fa za nájom pôdy |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
47,44 EUR |
Detail |
Zmluva |
7000/90/2018 |
4.6.2021 |
Záložná zmluva č.700/90/2018 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
Detail |
Zmluva |
700/91/2018, 700/90/2018 |
12.7.2018 |
Záložná zmluva - 2x |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
Detail |
Zmluva |
700/91/2018 |
4.6.2021 |
Záložná zmluva č.700/91/2018 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
Detail |
Zmluva |
700-267-2021 |
5.11.2021 |
Záložná zmluva č.700/267/2021 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
Detail |
Zmluva |
700-266-2021 |
5.11.2021 |
Záložná zmluva č.700/266/2021 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
Detail |
Objednávka |
7 |
6.8.2014 |
Objednávka - BROžURA na propagáciu partnerov |
Tlačiareň svidnícka s.r.o |
36478326 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
667312 |
4.7.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,41 EUR |
Detail |
Zmluva |
64/2012 |
15.5.2014 |
zmluva o dielo |
Schott, s.r.o. |
36449598 |
|
Detail |
Zmluva |
61/003/19 |
5.4.2019 |
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31 575 951 |
146 280,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
61/002/19 |
5.4.2019 |
Zmluva o termínovanom úvee |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31 575 951 |
7 000,00 EUR |