utorok, 16.07.2024, Drahomír
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 001/2013 | 9.1.2013 | fa za činnosť s prevadzkovaním vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200082513 | 20.1.2012 | fa za elek. energiu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 2 257,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484899633 | 6.2.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 506,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457914737 | 2.8.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475086546 | 5.11.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0202013 | 27.2.2013 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 967,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102013 | 1.2.2013 | fa za elektrinu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 967,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120005 | 31.5.2012 | fa za elektroinštalačné práce | Ján Stadničár - EZ | 30255121 | 390,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7450887372 | 27.4.2012 | fa za energiu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 546,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121125 | 8.11.2012 | fa za has. prístroj | Tomáš Benek | 35459611 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0172013 | 19.2.2013 | fa za inštaláciu programov a update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203183 | 29.3.2012 | fa za inštalaciu update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201306 | 30.6.2013 | fa za jún 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 1 395,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1359812 | 7.12.2012 | fa za kom. odpad 11/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430712 | 4.5.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 547112 | 6.6.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 667312 | 4.7.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 827512 | 6.8.2012 | fa za komunalny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 945712 | 12.9.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1066212 | 8.10.2012 | fa za komunálny odpad 09/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,91 EUR |