nedeľa, 26.10.2025, Demeter
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva | UVSR-212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt - povodí SR štrukturovaný rozpočet | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva | UVSR-212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí SR | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva | UVSR - 212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva | UVSR-212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva | UVSR-212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva | UVSR - 212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR... | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 20241708 | 21.8.2024 | PUĽS - 17.08.2024 | Poddukelský umelecký ľudový súbor | 42080649 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva | Zmluva o dielo č.03/2025 | 12.5.2025 | Spevnené plochy pri zdravotnom stredisku v obci Oľka | ecol, s.r.o. | 56060301 | 39 680,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00662012 | 6.2.2012 | správa majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110061 | 21.12.2011 | stavebné práce - Osvetové centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 5 614,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120180011 | 22.10.2011 | stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia | Schott, s.r.o. | 36449598 | 7 098,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120179011 | 28.10.2011 | stavebné práce na stavbe Oľka - kanalizácia 1.-3. stavba | Schott, s.r.o. | 36449598 | 141 962,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736072491 | 5.3.2012 | telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 89,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4512 | 7.2.2012 | tlač harmonogramov na rok 2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120336 | 7.3.2012 | vlajka SR | LIM PO, s.r.o. | 364 98 980 | 25,40 EUR |
| Detail | Zmluva | 22021 | 17.3.2021 | Výpožička ŠÚ SR | Slovenská republika - Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Faktúra došlá | 163212 | 5.3.2012 | vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 387,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10079 | 4.5.2011 | web hosting, | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 262,20 EUR |
| Detail | Zmluva | 700-266-2021 | 5.11.2021 | Záložná zmluva č.700/266/2021 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
| Detail | Zmluva | 0081-PRB/2018/Z | 15.7.2021 | Záložná zmluva s MIn.dopravy SR (veriteľ) | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 |