nedeľa, 26.10.2025, Demeter
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 532212 | 25.5.2012 | fa za vrecia kom. odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03452012 | 4.4.2012 | fa za výkon správy majetku ČOV za 03 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0222013 | 6.3.2013 | fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92012372 | 27.9.2012 | fa za vypracovanie projektu | Vodohospodársky projekt s.r.o. | 36 568 368 | 3 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082012 | 24.2.2012 | fa za vypracovanie žiadosti | Ján Timko - SAPO | 453 26 444 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272112 | 11.4.2012 | fa za vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 195,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025 | 12.3.2013 | fa za web | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20038 | 16.3.2012 | fa za WEb hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0212013 | 6.3.2013 | fa za zmesovy komunalny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0152013 | 13.2.2013 | fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 | Fura s.r.o. | 36211451 | 376,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100032 | 15.11.2011 | fa zmluva o dielo - 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 14 578,80 EUR |
| Detail | Zmluva | 49 | 10.3.2011 | kontrola - odber pitnej vody | Štt. veter. a potrv. ústav | 17334870 | |
| Detail | Zmluva | 201601 | 5.12.2016 | Kúpna zmluva | ČECH, s.r.o. | 36488712 | |
| Detail | Zmluva | 20161412 | 14.12.2016 | kúpna zmluva | Peter Uhrin, Margita Čerkesová, František Uhrin, J | ||
| Detail | Zmluva | 1/2020 | 30.6.2020 | Kúpna zmluva predaj majetku obce | Jaroslav Bajcura | ||
| Detail | Zmluva | tz2016-12-14jv108 | 30.12.2016 | Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Zmluva | LZ 110201 | 15.2.2011 | licenčná zmluva na programove vybavenie | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | 138,60 EUR |
| Detail | Zmluva | 39/2016 | 8.12.2016 | Mandátna zmluva- vykoná a zariadi odborné činnosti na poskytnutie služby- Nájomné bytové... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590009258 | 5.3.2012 | matri | IVES Košice | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0511 | 19.10.2011 | montáž a demontáž žľabov, oprava strechy | Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár | 32383801 | 1 226,50 EUR |