nedeľa, 26.10.2025, Demeter
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva | 1 | 3.9.2015 | Municipálny úver - Univerzál | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva | 2 | 20.5.2016 | Municipálny úver - Univerzál - Zmluva o úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva | 1-2021 | 21.7.2021 | Nakladanie s odpadmi | Fura s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva | 1/2024 | 26.1.2024 | nakladanie s odpadmi | Fura s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Objednávka | 3 | 24.8.2014 | obejdnávka na podanie stravy Poľsko slovenské centrum konskej turistiky | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | 1 494,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 7 | 6.8.2014 | Objednávka - BROžURA na propagáciu partnerov | Tlačiareň svidnícka s.r.o | 36478326 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 5 | 29.7.2014 | Objednávka - informáčná tabuľa | Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN | 30624606 | 195,60 EUR |
| Detail | Objednávka | 9 | 6.8.2014 | Objednávka - mapa jazdeckej trasy | Tlačiareň svidnícka s.r.o | 36478326 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 4 | 25.8.2014 | Objednávka - služby spojené s kultúrnym vystúpením | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 8 | 6.8.2014 | Objednávka - turistická tabuľa | Tlačiareň svidnícka s.r.o | 36478326 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 6 | 11.7.2014 | objednávka - značenie jazdeckých trás | Michal Drimák | 900,00 EUR | |
| Detail | Zmluva | Z2011_065_O | 19.1.2011 | poskytnutie licencii Ifosoft v.o.s. a služieb | BrIS s.r.o. | 44401990 | 118,80 EUR |
| Detail | Zmluva | 12020 | 1.12.2020 | Poskytnutie mobilným asistentom ščítania koncové zariadenia | Slovenská republika - Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Zmluva | 232771 08U01 | 10.12.2024 | Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie | Environmentálny fond | 30 796 491 | 208 766,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 04012015-001 | 4.3.2021 | poskytovanie servisu výpočtovej techniky | Ingrid Bakajsová NENET | 37776274 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2121104926 | 7.2.2012 | použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Zmluva | k zmluve A/1653/02/2008 | 10.4.2014 | program dane | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04110006 | 27.4.2011 | projektová dokumentácia | Ing. Vladimír Kríž | 43088635 | 975,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082011 | 16.12.2011 | projektová dokumentácia konstá turistika | Ing. Milan Padaras | 44665644 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva | UVSR-212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt - povodí SR štruktúrovaný rozpočet | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |