utorok, 16.07.2024, Drahomír
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka | 1 | 15.8.2014 | dádvka lavičiek - projekt Poľsko slovenské centrum konskej turistiky | Jozef Cicko Drevovýroba | 37372408 | 3 850,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 2 | 15.8.2014 | dodávka postelí | Jozef Cicko Drevovýroba | 37372408 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 1/2020 | 30.6.2020 | Kúpna zmluva predaj majetku obce | Jaroslav Bajcura | ||
| Detail | Zmluva | 1/2020 | 23.9.2020 | Dodatok ku kúpnej zmluve | Jaroslav Bajcura | ||
| Detail | Faktúra došlá | 082012 | 24.2.2012 | fa za vypracovanie žiadosti | Ján Timko - SAPO | 453 26 444 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120005 | 31.5.2012 | fa za elektroinštalačné práce | Ján Stadničár - EZ | 30255121 | 390,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590009258 | 5.3.2012 | matri | IVES Košice | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2013 | 9.1.2013 | fa za obecné noviny r.2013 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 39/2016 | 8.12.2016 | Mandátna zmluva- vykoná a zariadi odborné činnosti na poskytnutie služby- Nájomné bytové... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 04012015 | 30.1.2015 | zmluva o poskytovaní servisu vypočtovej techniky | Ingrid Bakajsová NENET | 37776274 | |
| Detail | Zmluva | 04012015-001 | 4.3.2021 | poskytovanie servisu výpočtovej techniky | Ingrid Bakajsová NENET | 37776274 | |
| Detail | Faktúra došlá | 04110006 | 27.4.2011 | projektová dokumentácia | Ing. Vladimír Kríž | 43088635 | 975,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 2017 | 26.1.2017 | Zmluva o dielo - zhotovenie stavby Nájomné bytové domy (2x6 bytových jednotiek) Oľka | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Zmluva | 1 | 22.1.2018 | Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Zmluva | 3 | 26.7.2019 | Dodatok ku Zmluve o dielo - Nájomné bytové domy | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Faktúra došlá | 50412 | 4.5.2012 | fa za prevadzkovanie verejného vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280712 | 12.7.2012 | fa za prevadzkovanie verejného vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 471012 | 8.10.2012 | fa za prevadzkovanie verej. vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/2013 | 9.1.2013 | fa za činnosť s prevadzkovaním vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 2 - 1/2010 | 30.4.2020 | Dodatok k zmluve o prevádzkovaní verejných vodvodoch | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 |