|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva |
3 22062023 |
26.6.2023 |
Dodatok č.3 k zmluve č.1/2010-V o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce v zmysle... |
Ing. Peter Leško PVS Ondava |
10784926 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
082011 |
16.12.2011 |
projektová dokumentácia konstá turistika |
Ing. Milan Padaras |
44665644 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220013 |
3.4.2012 |
fa za verejné obstr. ČOV |
Ing. Karol Fábry |
37051164 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
16/020 |
19.12.2016 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Janka Herpáková -audítor |
34570918 |
|
Detail |
Zmluva |
17/045 |
7.12.2017 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Janka Herpáková -audítor |
34570918 |
|
Detail |
Zmluva |
18/047 |
6.12.2018 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Janka Herpáková -audítor |
34570918 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
19/058 |
13.12.2019 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Janka Herpáková -audítor |
34570918 |
|
Detail |
Zmluva |
23/331 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Janka Herpáková -audítor |
34570918 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
5 |
29.7.2014 |
Objednávka - informáčná tabuľa |
Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN |
30624606 |
195,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120658 |
23.3.2012 |
fa za program DZN |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
115,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121626 |
20.11.2012 |
fa za aktualizácii programov MD |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
12,60 EUR |
Detail |
Zmluva |
LZ 110201 |
15.2.2011 |
licenčná zmluva na programove vybavenie |
IFOsoft v.o.s. |
31666108 |
138,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0212013 |
6.3.2013 |
fa za zmesovy komunalny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1515611 |
31.1.2012 |
fa za sprac. hlas. o vzniku odpadu |
Fura s.r.o. |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4512 |
7.2.2012 |
tlač harmonogramov na rok 2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23012 |
10.2.2012 |
fa za smetie 01/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
194,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
163212 |
5.3.2012 |
vývoz smetia |
Fura s.r.o. |
36211451 |
387,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
272112 |
11.4.2012 |
fa za vývoz smetia |
Fura s.r.o. |
36211451 |
195,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
395412 |
26.4.2012 |
fa za spracovanie hlasenia o vzniku odpadu |
Fura s.r.o. |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
430712 |
4.5.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,67 EUR |