utorok, 16.07.2024, Drahomír
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva | 61/001/21 | 30.3.2021 | Zmluva o úvere- municipálny úver univerzál | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva | 074PO220047 | 27.2.2019 | Znluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia budovy centra... | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | |
| Detail | Zmluva | 1 | 23.5.2019 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č.074PO220047 |
Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | |
| Detail | Zmluva | 4/2014 | 29.7.2014 | Zmluva o dielo | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | |
| Detail | Objednávka | 3 | 24.8.2014 | obejdnávka na podanie stravy Poľsko slovenské centrum konskej turistiky | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | 1 494,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 4 | 25.8.2014 | Objednávka - služby spojené s kultúrnym vystúpením | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 20161412 | 14.12.2016 | kúpna zmluva | Peter Uhrin, Margita Čerkesová, František Uhrin, J | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2143053078 | 22.2.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2146450747 | 23.3.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2149888651 | 26.4.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0163599459 | 25.5.2012 | fa mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2156810587 | 19.6.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2163725837 | 20.8.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2167215119 | 25.9.2012 | fa mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2170729869 | 23.10.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2174278523 | 19.11.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0072013 | 17.1.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0162013 | 19.2.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 42,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262013 | 22.3.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 34,09 EUR |
| Detail | Zmluva | 00323331PO1948 | 12.6.2015 | Zamestnávateľská zmluva | NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. | 35976853 |