utorok, 16.07.2024, Drahomír
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7736072491 | 5.3.2012 | telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 89,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1737066347 | 11.4.2012 | fa telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0738060697 | 11.5.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8739053588 | 13.6.2012 | fa za telefón 05 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5740048190 | 12.7.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 150,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4741044376 | 9.8.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5742034418 | 12.9.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2743021887 | 11.10.2012 | fa za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8744009792 | 8.11.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 95,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0745010939 | 7.12.2012 | fa za telefón 11/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0062013 | 16.1.2013 | fa za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 135,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0132013 | 13.2.2013 | fa za telefon a internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 110,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023 | 12.3.2013 | fa za telefon a internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,05 EUR |
| Detail | Zmluva | č.1 | 22.12.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201903 | 4.4.2019 | Došle fa január až Marec 2019 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva | 2/2021 | 4.11.2021 | Zmluva o nájme pozemku | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva | 22014 | 23.5.2014 | zmluva o poskytnutí služieb - účtovník | Silvia Sitárová | 1 800,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120180011 | 22.10.2011 | stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia | Schott, s.r.o. | 36449598 | 7 098,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120179011 | 28.10.2011 | stavebné práce na stavbe Oľka - kanalizácia 1.-3. stavba | Schott, s.r.o. | 36449598 | 141 962,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120018012 | 2.4.2012 | fa za stavebné práce | Schott, s.r.o. | 36449598 | 9 953,70 EUR |