|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
532212 |
25.5.2012 |
fa za vrecia kom. odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0163599459 |
25.5.2012 |
fa mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
81200532 |
31.5.2012 |
fa za program obce.info |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120005 |
31.5.2012 |
fa za elektroinštalačné práce |
Ján Stadničár - EZ |
30255121 |
390,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06652012 |
6.6.2012 |
fa za správu majetku ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
547112 |
6.6.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
190,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8739053588 |
13.6.2012 |
fa za telefón 05 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2156810587 |
19.6.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4209041530 |
19.6.2012 |
fa za lab. vyšetrenie - pitná voda |
Štt. veter. a potrv. ústav |
17334870 |
96,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08502012 |
3.7.2012 |
fa za správu čov |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
667312 |
4.7.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
280712 |
12.7.2012 |
fa za prevadzkovanie verejného vodovodu |
Ing. Peter Leško PVS Ondava |
10784926 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120713 |
12.7.2012 |
fa technik PO |
Tomáš Benek |
35459611 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5740048190 |
12.7.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
150,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120019 |
16.7.2012 |
fa za stavebné práce |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
4 191,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012177 |
16.7.2012 |
fa za update Mzdová agenda |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
19,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7457914737 |
2.8.2012 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120026 |
6.8.2012 |
fa za stavebné práce - osvet. centrum |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
5 798,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
827512 |
6.8.2012 |
fa za komunalny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4741044376 |
9.8.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
69,18 EUR |