|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
110061 |
21.12.2011 |
stavebné práce - Osvetové centrum |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
5 614,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200082513 |
20.1.2012 |
fa za elek. energiu |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
2 257,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200003 |
31.1.2012 |
fa za práce 2RP |
KP building s.r.o. |
45966354 |
2 478,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1515611 |
31.1.2012 |
fa za sprac. hlas. o vzniku odpadu |
Fura s.r.o. |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7484899633 |
6.2.2012 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 506,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00662012 |
6.2.2012 |
správa majetku ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2121104926 |
7.2.2012 |
použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4512 |
7.2.2012 |
tlač harmonogramov na rok 2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7735075705 |
10.2.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
83,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23012 |
10.2.2012 |
fa za smetie 01/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
194,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2143053078 |
22.2.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082012 |
24.2.2012 |
fa za vypracovanie žiadosti |
Ján Timko - SAPO |
453 26 444 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02042012 |
5.3.2012 |
fa za správu majetku ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590009258 |
5.3.2012 |
matri |
IVES Košice |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
163212 |
5.3.2012 |
vývoz smetia |
Fura s.r.o. |
36211451 |
387,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7736072491 |
5.3.2012 |
telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
89,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120336 |
7.3.2012 |
vlajka SR |
LIM PO, s.r.o. |
364 98 980 |
25,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120400962 |
15.3.2012 |
fa za nájom pôdy |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
47,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20038 |
16.3.2012 |
fa za WEb hosting |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21203059 |
23.3.2012 |
fa za program PU rok 2012 |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
44,52 EUR |