sobota, 27.07.2024, Božena
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva | 2/2021 | 4.11.2021 | Zmluva o nájme pozemku | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva | 700-266-2021 | 5.11.2021 | Záložná zmluva č.700/266/2021 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
| Detail | Zmluva | 700-267-2021 | 5.11.2021 | Záložná zmluva č.700/267/2021 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
| Detail | Zmluva | 2-2022 | 22.8.2022 | Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo - Nájomné bytové domy
(objekt A-6 b.j.) Oľka |
ČECH, s.r.o. | 36488712 | |
| Detail | Zmluva | 3 22062023 | 26.6.2023 | Dodatok č.3 k zmluve č.1/2010-V o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce v zmysle... | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | |
| Detail | Zmluva | 23/331 | 8.11.2023 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Janka Herpáková -audítor | 34570918 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 1/2024 | 26.1.2024 | nakladanie s odpadmi | Fura s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva | 2-2024 | 16.4.2024 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... | Natur-Pack, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | 04110006 | 27.4.2011 | projektová dokumentácia | Ing. Vladimír Kríž | 43088635 | 975,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0212013 | 6.3.2013 | fa za zmesovy komunalny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10079 | 4.5.2011 | web hosting, | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 262,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0002 | 1.8.2011 | fa za realizáciu prác - povodí | Wisdells s.r.o. | 45297703 | 81 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0222013 | 6.3.2013 | fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120180011 | 22.10.2011 | stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia | Schott, s.r.o. | 36449598 | 7 098,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120179011 | 28.10.2011 | stavebné práce na stavbe Oľka - kanalizácia 1.-3. stavba | Schott, s.r.o. | 36449598 | 141 962,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110002 | 11.11.2011 | fa podľa zmluvy o dielo 1 RP | Wisdells s.r.o. | 45297703 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0511 | 19.10.2011 | montáž a demontáž žľabov, oprava strechy | Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár | 32383801 | 1 226,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100032 | 15.11.2011 | fa zmluva o dielo - 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 14 578,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 28.11.2011 | fa za okna OZS | Ľubomír Boško Mahagon | 14296217 | 1 418,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082011 | 16.12.2011 | projektová dokumentácia konstá turistika | Ing. Milan Padaras | 44665644 | 1 500,00 EUR |