|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2163725837 |
20.8.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
945712 |
12.9.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
190,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12282012 |
12.9.2012 |
fa správa majetku verej. kanal. |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5742034418 |
12.9.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
75,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0252012 |
12.9.2012 |
fa za kontrolu a čistenie komínov |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35 459 999 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2167215119 |
25.9.2012 |
fa mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
030/2012 |
25.9.2012 |
fa čistenie a kontrola komína OZS |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35 459 999 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92012372 |
27.9.2012 |
fa za vypracovanie projektu |
Vodohospodársky projekt s.r.o. |
36 568 368 |
3 114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13632012 |
3.10.2012 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121081 |
3.10.2012 |
fa technik PO za III.Q.2012 |
Tomáš Benek |
35459611 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1066212 |
8.10.2012 |
fa za komunálny odpad 09/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14072012 |
8.10.2012 |
fa za správu majetku čov 09/2012 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
471012 |
8.10.2012 |
fa za prevadzkovanie verej. vodovodu |
Ing. Peter Leško PVS Ondava |
10784926 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2743021887 |
11.10.2012 |
fa za telefon |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
76,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2170729869 |
23.10.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1194612 |
23.10.2012 |
fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu |
Fura s.r.o. |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7475086546 |
5.11.2012 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 397,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1239112 |
8.11.2012 |
fa za komunalny odpad 10/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
190,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15822012 |
8.11.2012 |
fa za správu majetku ČOV 10/2012 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8744009792 |
8.11.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
95,90 EUR |