|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva |
04012015 |
30.1.2015 |
zmluva o poskytovaní servisu vypočtovej techniky |
Ingrid Bakajsová NENET |
37776274 |
|
Detail |
Zmluva |
04012015-001 |
4.3.2021 |
poskytovanie servisu výpočtovej techniky |
Ingrid Bakajsová NENET |
37776274 |
|
Detail |
Zmluva |
39/2016 |
8.12.2016 |
Mandátna zmluva- vykoná a zariadi odborné činnosti na poskytnutie služby- Nájomné bytové... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
002/2013 |
9.1.2013 |
fa za obecné noviny r.2013 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590009258 |
5.3.2012 |
matri |
IVES Košice |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120005 |
31.5.2012 |
fa za elektroinštalačné práce |
Ján Stadničár - EZ |
30255121 |
390,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082012 |
24.2.2012 |
fa za vypracovanie žiadosti |
Ján Timko - SAPO |
453 26 444 |
60,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
1/2020 |
30.6.2020 |
Kúpna zmluva predaj majetku obce |
Jaroslav Bajcura |
|
|
Detail |
Zmluva |
1/2020 |
23.9.2020 |
Dodatok ku kúpnej zmluve |
Jaroslav Bajcura |
|
|
Detail |
Objednávka |
1 |
15.8.2014 |
dádvka lavičiek - projekt Poľsko slovenské centrum konskej turistiky |
Jozef Cicko Drevovýroba |
37372408 |
3 850,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
2 |
15.8.2014 |
dodávka postelí |
Jozef Cicko Drevovýroba |
37372408 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0511 |
19.10.2011 |
montáž a demontáž žľabov, oprava strechy |
Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár |
32383801 |
1 226,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110061 |
21.12.2011 |
stavebné práce - Osvetové centrum |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
5 614,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120019 |
16.7.2012 |
fa za stavebné práce |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
4 191,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120026 |
6.8.2012 |
fa za stavebné práce - osvet. centrum |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
5 798,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120040 |
19.11.2012 |
fa za stavebné práce osvet. centrum |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
3 919,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1100032 |
15.11.2011 |
fa zmluva o dielo - 2RP |
KP building s.r.o. |
45966354 |
14 578,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200003 |
31.1.2012 |
fa za práce 2RP |
KP building s.r.o. |
45966354 |
2 478,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
29.3.2012 |
fa 2.rp |
KP building s.r.o. |
45966354 |
2 943,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120336 |
7.3.2012 |
vlajka SR |
LIM PO, s.r.o. |
364 98 980 |
25,40 EUR |