nedeľa, 22.12.2024, Adela
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1100032 | 15.11.2011 | fa zmluva o dielo - 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 14 578,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200003 | 31.1.2012 | fa za práce 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 478,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120015 | 29.3.2012 | fa 2.rp | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 943,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120336 | 7.3.2012 | vlajka SR | LIM PO, s.r.o. | 364 98 980 | 25,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 28.11.2011 | fa za okna OZS | Ľubomír Boško Mahagon | 14296217 | 1 418,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0292013 | 22.3.2013 | fa - publikácia Život cestou i necestou | Mgr. Magdaléna Lavrincová | 11,60 EUR | |
| Detail | Objednávka | 6 | 11.7.2014 | objednávka - značenie jazdeckých trás | Michal Drimák | 900,00 EUR | |
| Detail | Zmluva | 0081-PRB/2018/Z | 15.7.2021 | Záložná zmluva s MIn.dopravy SR (veriteľ) | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | |
| Detail | Zmluva | 0083-PRB/2021 | 26.10.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov - BD 6 b.j. A - Oľka | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | |
| Detail | Zmluva | 0084-PRB/2021 | 26.10.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti TV k 6 b.j. Oľka | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | |
| Detail | Zmluva | 2-2024 | 16.4.2024 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... | Natur-Pack, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10079 | 4.5.2011 | web hosting, | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 262,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20038 | 16.3.2012 | fa za WEb hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025 | 12.3.2013 | fa za web | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201705 | 31.5.2017 | došlé faktúry 01-05/17 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | |
| Detail | Zmluva | 00323331PO1948 | 12.6.2015 | Zamestnávateľská zmluva | NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. | 35976853 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2143053078 | 22.2.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2146450747 | 23.3.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2149888651 | 26.4.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0163599459 | 25.5.2012 | fa mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |