nedeľa, 22.12.2024, Adela
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva | 041/03110 | 30.6.2011 | eurofondy úver | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
| Detail | Zmluva | 041/031/10 | 30.6.2011 | eurofondy úver | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
| Detail | Zmluva | 32014 | 23.5.2014 | Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2014 projek. manaž. | Dušan Kantuľak | 1 800,00 EUR | |
| Detail | Zmluva | 2021 | 20.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ | DZS-M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | |
| Detail | Zmluva | 6-3-2021 | 5.3.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb) MOM) | DZS-M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | |
| Detail | Zmluva | 20.03.2021 | 18.3.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) | DZS-M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | |
| Detail | Zmluva | 27032021 | 24.3.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) | DZS-M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | |
| Detail | Zmluva | 1042021 | 7.4.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb MOM - testovanie 10.04.2021 | DZS-M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | |
| Detail | Zmluva | 24042021 | 20.4.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb MOM | DZS-M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0222013 | 6.3.2013 | fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00662012 | 6.2.2012 | správa majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02042012 | 5.3.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03452012 | 4.4.2012 | fa za výkon správy majetku ČOV za 03 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04312012 | 23.4.2012 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04962012 | 11.5.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06652012 | 6.6.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08502012 | 3.7.2012 | fa za správu čov | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1029/2012 | 13.8.2012 | fa za správu majetku verejnej kanalizácie za 07/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12282012 | 12.9.2012 | fa správa majetku verej. kanal. | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13632012 | 3.10.2012 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR |