utorok, 16.07.2024, Drahomír
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7735075705 | 10.2.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 83,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20038 | 16.3.2012 | fa za WEb hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025 | 12.3.2013 | fa za web | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2743021887 | 11.10.2012 | fa za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5742034418 | 12.9.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0738060697 | 11.5.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4741044376 | 9.8.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8739053588 | 13.6.2012 | fa za telefón 05 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082012 | 24.2.2012 | fa za vypracovanie žiadosti | Ján Timko - SAPO | 453 26 444 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0222013 | 6.3.2013 | fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00662012 | 6.2.2012 | správa majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02042012 | 5.3.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03452012 | 4.4.2012 | fa za výkon správy majetku ČOV za 03 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04962012 | 11.5.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06652012 | 6.6.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08502012 | 3.7.2012 | fa za správu čov | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1029/2012 | 13.8.2012 | fa za správu majetku verejnej kanalizácie za 07/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12282012 | 12.9.2012 | fa správa majetku verej. kanal. | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14072012 | 8.10.2012 | fa za správu majetku čov 09/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15822012 | 8.11.2012 | fa za správu majetku ČOV 10/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |