|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Zmluva |
22014 |
23.5.2014 |
zmluva o poskytnutí služieb - účtovník |
Silvia Sitárová |
|
1 800,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
32014 |
23.5.2014 |
Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2014 projek. manaž. |
Dušan Kantuľak |
|
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082011 |
16.12.2011 |
projektová dokumentácia konstá turistika |
Ing. Milan Padaras |
44665644 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
2 |
15.8.2014 |
dodávka postelí |
Jozef Cicko Drevovýroba |
37372408 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
3 |
24.8.2014 |
obejdnávka na podanie stravy Poľsko slovenské centrum konskej turistiky |
Podielnicke družstvo Ondava Stropkov |
31708722 |
1 494,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011036 |
28.11.2011 |
fa za okna OZS |
Ľubomír Boško Mahagon |
14296217 |
1 418,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201306 |
30.6.2013 |
fa za jún 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
1 395,92 EUR |
Detail |
Objednávka |
9 |
6.8.2014 |
Objednávka - mapa jazdeckej trasy |
Tlačiareň svidnícka s.r.o |
36478326 |
1 250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0511 |
19.10.2011 |
montáž a demontáž žľabov, oprava strechy |
Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár |
32383801 |
1 226,50 EUR |
Detail |
Objednávka |
8 |
6.8.2014 |
Objednávka - turistická tabuľa |
Tlačiareň svidnícka s.r.o |
36478326 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04110006 |
27.4.2011 |
projektová dokumentácia |
Ing. Vladimír Kríž |
43088635 |
975,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102013 |
1.2.2013 |
fa za elektrinu |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
967,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0202013 |
27.2.2013 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
967,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
6 |
11.7.2014 |
objednávka - značenie jazdeckých trás |
Michal Drimák |
|
900,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
4 |
25.8.2014 |
Objednávka - služby spojené s kultúrnym vystúpením |
Podielnicke družstvo Ondava Stropkov |
31708722 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
18/047 |
6.12.2018 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Janka Herpáková -audítor |
34570918 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
23/331 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Janka Herpáková -audítor |
34570918 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120005 |
31.5.2012 |
fa za elektroinštalačné práce |
Ján Stadničár - EZ |
30255121 |
390,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
163212 |
5.3.2012 |
vývoz smetia |
Fura s.r.o. |
36211451 |
387,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0152013 |
13.2.2013 |
fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
376,65 EUR |