|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
10079 |
4.5.2011 |
web hosting, |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
262,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
024 |
12.3.2013 |
fa za programy |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
198,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
5 |
29.7.2014 |
Objednávka - informáčná tabuľa |
Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN |
30624606 |
195,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
272112 |
11.4.2012 |
fa za vývoz smetia |
Fura s.r.o. |
36211451 |
195,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23012 |
10.2.2012 |
fa za smetie 01/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
194,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1066212 |
8.10.2012 |
fa za komunálny odpad 09/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
003/2013 |
9.1.2013 |
fa za komunalny odpad 12-2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
667312 |
4.7.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
430712 |
4.5.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
827512 |
6.8.2012 |
fa za komunalny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0212013 |
6.3.2013 |
fa za zmesovy komunalny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1359812 |
7.12.2012 |
fa za kom. odpad 11/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
945712 |
12.9.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
190,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1239112 |
8.11.2012 |
fa za komunalny odpad 10/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
190,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
547112 |
6.6.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
190,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0052013 |
16.1.2013 |
fa za update mzda a pu |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
174,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04312012 |
23.4.2012 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13632012 |
3.10.2012 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0182013 |
26.2.2013 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5740048190 |
12.7.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
150,91 EUR |