|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
03452012 |
4.4.2012 |
fa za výkon správy majetku ČOV za 03 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Zmluva |
04012015 |
30.1.2015 |
zmluva o poskytovaní servisu vypočtovej techniky |
Ingrid Bakajsová NENET |
37776274 |
|
Detail |
Zmluva |
04012015-001 |
4.3.2021 |
poskytovanie servisu výpočtovej techniky |
Ingrid Bakajsová NENET |
37776274 |
|
Detail |
Zmluva |
041/031/10 |
30.6.2011 |
eurofondy úver |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31 575 951 |
|
Detail |
Zmluva |
041/03110 |
30.6.2011 |
eurofondy úver |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31 575 951 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
04110006 |
27.4.2011 |
projektová dokumentácia |
Ing. Vladimír Kríž |
43088635 |
975,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04312012 |
23.4.2012 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04962012 |
11.5.2012 |
fa za správu majetku ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0511 |
19.10.2011 |
montáž a demontáž žľabov, oprava strechy |
Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár |
32383801 |
1 226,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06652012 |
6.6.2012 |
fa za správu majetku ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
072013 |
8.8.2013 |
fa za mesiac júl 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0738060697 |
11.5.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
71,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0745010939 |
7.12.2012 |
fa za telefón 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
92,46 EUR |
Detail |
Zmluva |
074PO220047 |
27.2.2019 |
Znluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia budovy centra... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
082011 |
16.12.2011 |
projektová dokumentácia konstá turistika |
Ing. Milan Padaras |
44665644 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082012 |
24.2.2012 |
fa za vypracovanie žiadosti |
Ján Timko - SAPO |
453 26 444 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082013 |
29.10.2013 |
fa za mesiac august 2013 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
08502012 |
3.7.2012 |
fa za správu čov |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
092013 |
29.10.2013 |
fa za mesiac september 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Zmluva |
1 |
29.1.2013 |
dodatok k zmluve o aktualizácii programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|