|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2146450747 |
23.3.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2149888651 |
26.4.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2156810587 |
19.6.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2163725837 |
20.8.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2167215119 |
25.9.2012 |
fa mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2170729869 |
23.10.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2174278523 |
19.11.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,08 EUR |
Detail |
Zmluva |
22014 |
23.5.2014 |
zmluva o poskytnutí služieb - účtovník |
Silvia Sitárová |
|
1 800,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
22021 |
17.3.2021 |
Výpožička ŠÚ SR |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
Detail |
Zmluva |
23/331 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Janka Herpáková -audítor |
34570918 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23012 |
10.2.2012 |
fa za smetie 01/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
194,66 EUR |
Detail |
Zmluva |
24042021 |
20.4.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
DZS-M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
|
Detail |
Zmluva |
26/2015 |
19.2.2015 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
Štt. veter. a potrv. ústav |
17334870 |
|
Detail |
Zmluva |
26032021 |
26.3.2021 |
Dodatok č.1 zmluve - vzorky vody |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
Detail |
Zmluva |
27032021 |
24.3.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) |
DZS-M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
272112 |
11.4.2012 |
fa za vývoz smetia |
Fura s.r.o. |
36211451 |
195,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2743021887 |
11.10.2012 |
fa za telefon |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
76,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
280712 |
12.7.2012 |
fa za prevadzkovanie verejného vodovodu |
Ing. Peter Leško PVS Ondava |
10784926 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
3 |
24.8.2014 |
obejdnávka na podanie stravy Poľsko slovenské centrum konskej turistiky |
Podielnicke družstvo Ondava Stropkov |
31708722 |
1 494,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
3 |
26.7.2019 |
Dodatok ku Zmluve o dielo - Nájomné bytové domy |
Ing. Viliam Čech |
34347470 |
|