utorok, 16.07.2024, Drahomír
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21203059 | 23.3.2012 | fa za program PU rok 2012 | BrIS s.r.o. | 44401990 | 44,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203183 | 29.3.2012 | fa za inštalaciu update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012177 | 16.7.2012 | fa za update Mzdová agenda | BrIS s.r.o. | 44401990 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0052013 | 16.1.2013 | fa za update mzda a pu | BrIS s.r.o. | 44401990 | 174,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0172013 | 19.2.2013 | fa za inštaláciu programov a update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 024 | 12.3.2013 | fa za programy | BrIS s.r.o. | 44401990 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0272013 | 22.3.2013 | fa za update , instalácia programov | BrIS s.r.o. | 44401990 | 29,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 2019/1 | 14.3.2019 | Záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti externého... | TENDER Development, s.r.o | 44 721 307 | 5 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10079 | 4.5.2011 | web hosting, | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 262,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20038 | 16.3.2012 | fa za WEb hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025 | 12.3.2013 | fa za web | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201705 | 31.5.2017 | došlé faktúry 01-05/17 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | |
| Detail | Faktúra došlá | 04110006 | 27.4.2011 | projektová dokumentácia | Ing. Vladimír Kríž | 43088635 | 975,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 3/2016 | 23.2.2017 | Zmluva o dielo | TRISTÁN studio, s.r.o. | 43 779 476 | |
| Detail | Zmluva | 04012015 | 30.1.2015 | zmluva o poskytovaní servisu vypočtovej techniky | Ingrid Bakajsová NENET | 37776274 | |
| Detail | Zmluva | 04012015-001 | 4.3.2021 | poskytovanie servisu výpočtovej techniky | Ingrid Bakajsová NENET | 37776274 | |
| Detail | Objednávka | 1 | 15.8.2014 | dádvka lavičiek - projekt Poľsko slovenské centrum konskej turistiky | Jozef Cicko Drevovýroba | 37372408 | 3 850,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 2 | 15.8.2014 | dodávka postelí | Jozef Cicko Drevovýroba | 37372408 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220013 | 3.4.2012 | fa za verejné obstr. ČOV | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 2021 | 20.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ | DZS-M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 |