|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2167215119 |
25.9.2012 |
fa mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
030/2012 |
25.9.2012 |
fa čistenie a kontrola komína OZS |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35 459 999 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
945712 |
12.9.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
190,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12282012 |
12.9.2012 |
fa správa majetku verej. kanal. |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5742034418 |
12.9.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
75,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0252012 |
12.9.2012 |
fa za kontrolu a čistenie komínov |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35 459 999 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2163725837 |
20.8.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1029/2012 |
13.8.2012 |
fa za správu majetku verejnej kanalizácie za 07/2012 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4741044376 |
9.8.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
69,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120026 |
6.8.2012 |
fa za stavebné práce - osvet. centrum |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
5 798,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
827512 |
6.8.2012 |
fa za komunalny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7457914737 |
2.8.2012 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
3 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120019 |
16.7.2012 |
fa za stavebné práce |
Kondor s.r.o. |
31735291 |
4 191,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012177 |
16.7.2012 |
fa za update Mzdová agenda |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
19,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
280712 |
12.7.2012 |
fa za prevadzkovanie verejného vodovodu |
Ing. Peter Leško PVS Ondava |
10784926 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120713 |
12.7.2012 |
fa technik PO |
Tomáš Benek |
35459611 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5740048190 |
12.7.2012 |
fa za telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
150,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
667312 |
4.7.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08502012 |
3.7.2012 |
fa za správu čov |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2156810587 |
19.6.2012 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
32,07 EUR |