|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka |
3 |
24.8.2014 |
obejdnávka na podanie stravy Poľsko slovenské centrum konskej turistiky |
Podielnicke družstvo Ondava Stropkov |
31708722 |
1 494,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
1 |
15.8.2014 |
dádvka lavičiek - projekt Poľsko slovenské centrum konskej turistiky |
Jozef Cicko Drevovýroba |
37372408 |
3 850,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
2 |
15.8.2014 |
dodávka postelí |
Jozef Cicko Drevovýroba |
37372408 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
7 |
6.8.2014 |
Objednávka - BROžURA na propagáciu partnerov |
Tlačiareň svidnícka s.r.o |
36478326 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
8 |
6.8.2014 |
Objednávka - turistická tabuľa |
Tlačiareň svidnícka s.r.o |
36478326 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
9 |
6.8.2014 |
Objednávka - mapa jazdeckej trasy |
Tlačiareň svidnícka s.r.o |
36478326 |
1 250,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
4/2014 |
29.7.2014 |
Zmluva o dielo |
Podielnicke družstvo Ondava Stropkov |
31708722 |
|
Detail |
Objednávka |
5 |
29.7.2014 |
Objednávka - informáčná tabuľa |
Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN |
30624606 |
195,60 EUR |
Detail |
Objednávka |
6 |
11.7.2014 |
objednávka - značenie jazdeckých trás |
Michal Drimák |
|
900,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
22014 |
23.5.2014 |
zmluva o poskytnutí služieb - účtovník |
Silvia Sitárová |
|
1 800,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
32014 |
23.5.2014 |
Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2014 projek. manaž. |
Dušan Kantuľak |
|
1 800,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
64/2012 |
15.5.2014 |
zmluva o dielo |
Schott, s.r.o. |
36449598 |
|
Detail |
Zmluva |
1 |
15.5.2014 |
Dodatok k Zmluve o dielo č.64/2012 |
Schott, s.r.o. |
36449598 |
|
Detail |
Zmluva |
zmluva |
9.5.2014 |
zmluva o poskytovaní služieb |
Regionálna rozvojová agentúra |
31974708 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
9.5.2014 |
fa za mesiac január 2014 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
022014 |
9.5.2014 |
fa za mesiac február |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
9.5.2014 |
fa za mesiac marec 2014 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
|
Detail |
Zmluva |
k zmluve A/1653/02/2008 |
10.4.2014 |
program dane |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
29.1.2014 |
fa za mesiac december |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
102013 |
11.12.2013 |
fa za mesiac oktober |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|