utorok, 16.07.2024, Drahomír
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120336 | 7.3.2012 | vlajka SR | LIM PO, s.r.o. | 364 98 980 | 25,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0272013 | 22.3.2013 | fa za update , instalácia programov | BrIS s.r.o. | 44401990 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2149888651 | 26.4.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0163599459 | 25.5.2012 | fa mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2167215119 | 25.9.2012 | fa mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2170729869 | 23.10.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0072013 | 17.1.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2143053078 | 22.2.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2146450747 | 23.3.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2156810587 | 19.6.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2174278523 | 19.11.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2163725837 | 20.8.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203183 | 29.3.2012 | fa za inštalaciu update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262013 | 22.3.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 34,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120331 | 4.4.2012 | fa technik PO za I.Q.2012 | Tomáš Benek | 35459611 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120713 | 12.7.2012 | fa technik PO | Tomáš Benek | 35459611 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121081 | 3.10.2012 | fa technik PO za III.Q.2012 | Tomáš Benek | 35459611 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81200532 | 31.5.2012 | fa za program obce.info | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0172013 | 19.2.2013 | fa za inštaláciu programov a update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0162013 | 19.2.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 42,85 EUR |