utorok, 16.07.2024, Drahomír
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 082013 | 29.10.2013 | fa za mesiac august 2013 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | |
| Detail | Faktúra došlá | 092013 | 29.10.2013 | fa za mesiac september 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 072013 | 8.8.2013 | fa za mesiac júl 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201306 | 30.6.2013 | fa za jún 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 1 395,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305 | 31.5.2013 | fa za máj 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 2 602,73 EUR |
| Detail | Zmluva | 41/031/10 | 30.5.2013 | Dodatok č. 3 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201304 | 2.5.2013 | fa za apríl 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 1 976,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262013 | 22.3.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 34,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0272013 | 22.3.2013 | fa za update , instalácia programov | BrIS s.r.o. | 44401990 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0282013 | 22.3.2013 | fa program miestne dane | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 115,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0292013 | 22.3.2013 | fa - publikácia Život cestou i necestou | Mgr. Magdaléna Lavrincová | 11,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 023 | 12.3.2013 | fa za telefon a internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 024 | 12.3.2013 | fa za programy | BrIS s.r.o. | 44401990 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025 | 12.3.2013 | fa za web | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0212013 | 6.3.2013 | fa za zmesovy komunalny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0222013 | 6.3.2013 | fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0192013 | 27.2.2013 | fa za nájom | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0202013 | 27.2.2013 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 967,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0182013 | 26.2.2013 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0162013 | 19.2.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 42,85 EUR |